2020年度厦门市委统战部部门决算公开

 

 

2020年度中国共产党厦门市委员会统一战线工作部部门决算

  

 

  目 录

 

第一部分 部门概况 .............................. .4

一、部门主要职责 .................................4

二、部门决算单位基本情况 .........................5

三、部门主要工作总结..............................5

第二部分 2020年度部门决算表 ......................7

一、收入支出决算总表 .............................7

二、收入决算表 ............................ ......8

三、支出决算表 ...................................9

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........15

第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............16

一、收入支出决算总体情况说明 ....................16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........17

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....21

七、预算绩效情况说明.............................22

八、其他重要事项情况说.................... ......22

第四部分 名词解释 ...............................23

第五部分 附件 ...................................25

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总）部门的主要职责是：

1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。

2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

3、负责协调全市宗教工作。

4、负责开展以促进祖国统一和我市经济发展为重点的海外统战工作。

5、负责全国、省、市人大、政协党外人士的政治安排。

6、负责开展非公有制经济代表人士及海外有关工商社团工作。

7、负责党外知识分子统战工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

8、负责开展新的社会阶层统战工作，联系新阶层代表人士，调查研究新阶层人士工作情况。

9、指导联系我市工商联（总商会）、侨联、台联、金联、集美校委会、华侨博物院、中华职教社、海外联谊会、欧美同学会、侨企联络中心、鹭风报社、黄埔同学会及其他有关社会团体的工作。

10、指导协调我市统一战线的宣传工作，开展理论研究。

二、部门决算单位基本情况

中共厦门市委统战部（汇总）部门包括市委统战部本级及下属5个二级预算单位（厦门市中华职业教育社、厦门市金门同胞联谊会、厦门市欧美同学会、厦门市侨企联络中心、鹭风报社）共有6个行政事业单位。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，中共厦门市委统战部（汇总）部门主要任务是：围绕全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，认真学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，在现有的工作平台上改革创新，凝心聚力，进一步开创统一战线工作新局面，为建设美丽中国典范城市、全面推进法治厦门建设提供更加广泛的力量支持。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步加强引导，巩固统一战线团结奋斗的共同思想基础。

（二）进一步发挥优势，提高统一战线服务建设美丽中国典范城市的水平。

（三）进一步完善制度，推动多党合作事业持续发展。

（四）进一步夯实基础，加强党外代表人士队伍建设。

（五）进一步凝聚人心，深化港澳台海外统战工作

（六）进一步协调关系，维护民族宗教和谐稳定。

（七）进一步创新思路，推进无党派代表人士和新社会阶层人士工作。

（八）进一步加强自身建设，为开创统一战线事业新局面提供有力保证。

 第二部分 2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余7.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4,035.03万元，本年支出3,571.78万元，结余分配11.65万元，年末结转和结余459.21万元。

（一）2020年收入4,035.03万元，比上年决算数增加666.64万元，增长19.79％，主要原因是：增加业务经费，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,016.67万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入17.83万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.54万元。

（二）2020年支出3,571.78万元，比上年决算数增加477.22万元，增长15.42％，主要原因是：增加业务经费，相应支出增加，具体情况如下：

1.基本支出2,663.37万元。其中，人员支出2,287.52万元，公用支出375.85万元。

2.项目支出901.81万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出6.60万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3,565.18万元，比上年决算数增加484.50万元，增长15.73%，主要原因是：增加业务经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业运行257.53万元，较上年决算数减少2.79万元，下降1.07%。主要原因是缩减经费支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.17万元，较上年决算数减少73.55万元，下降93.43%。主要原因是缩减经费支出。

（三）行政运行1986.97万元，较上年决算数增加537.11万元，增长37.05%。主要原因是办公经费支出增加。

（四）一般行政运行478.59万元，较上年决算数减少155.69万元，减少24.55%。主要原因是受疫情及压缩经费影响业务费支出减少。

（五）其他统战事务支出407.69万元，较上年决算数减少103.08万元，减少33.84%。主要原因是受疫情及压缩经费影响业务费支出减少。

（六）其他一般公共服务支出10.37万元，较上年决算数增加10.37万元，增加100%。主要原因是新增业务经费。

（七）行政单位离退休218.36万元，较上年决算数增加41.43万元，增加23.42%。主要原因是增加行政单位退休人员。

（八）事业单位离退休13.11万元，较上年决算数增加2.07万元，增加18.7%。主要原因是增加事业单位退休人员。

（九）机关事业单位基本养老保险费支出105.06万元，较上年决算数增加6.25万元，增加6.33%。主要原因是行政事业单位退休人员增加。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出5.97万元，较上年决算数增加0.14万元，增加2.4%。主要原因是行政事业单位退休人员增加。

（十一）行政单位医疗54.36万元，较上年决算数增加12.68万元，增加30.42%。主要原因是行政事业单位退休人员增加。

（十二）事业单位医疗7.3万元，较上年决算数增加1.92万元，增加35.69%。主要原因是行政事业单位退休人员增加。

（十三）公务员医疗补助14.71万元，较上年决算数增加1.5万元，增加11.36%。主要原因是行政事业单位退休人员增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,663.37万元，其中：

（一）人员经费2,287.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费375.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出21.28万元，比年初预算的72.73万元下降 70.74 %。主要原因是减少出国团组。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出4.94万元，比年初预算的32.00万元下降84.56%。全年安排本部门组织的出国团组2个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计16人次。主要是减少出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，比年初预算的6.01万元下降37.60%，主要是减少车辆使用，减少车辆经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是:无新增购置车辆经费。

公务用车运行维护费支出3.75万元，比年初预算的6.01万元下降37.60%，主要是减少车辆使用，减少车辆经费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出12.59万元，比年初预算的34.72万元下降63.74%。主要是减少接待团组，减少接待经费支出，累计接待99批次、836人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为96分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

本部门组织对民主党派业务经费开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”1个《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

本单位暂不属于2020年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出295.39万元，比上年决算数增长38.40%，主要是:办公经费支出增加。

本部门2020年度政府采购支出总额21.23万元，其中：政府采购货物支出18.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的8.36%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

 一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件（部门）

二、市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

第五部分 附件（单位）

   非试点单位：无