2020年度厦门市侨资企业联络中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况..............................
一、 部门主要职责 ...................................
二、 部门决算单位基本情况 ..........................
三、 部门主要工作总结...............................
第二部分 2020年度部门决算表.......................
一、 收入支出决算总表 ...............................
二、 收入决算表 ............................ .......
三、 支出决算表 ...................................
四、 财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................
一、 收入支出决算总体情况说明 .......................
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
七、 预算绩效情况说明................................
八、 其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释.................................
第五部分 附件.....................................
第一部分部门概况
一、 部门主要职责
厦门市侨资企业联络中心部门的主要职责是：为侨资企业提供经济业务信息、咨询服务、代表市政府受理侨资企业及投资者的投诉，维护侨资企业及其投资者的合法权益，代理案件处理、内外交流及相关业务服务。
二、 部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市侨资企业联络中心为市委统战部下属全民事业单位，无设立科室,其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
厦门市侨资企业联络中心 | 差额拨款 | 4 |
三、 部门主要工作总结
2020年，厦门市侨资企业联络中心部门主要任务是：继续为侨资企业提供经济业务信息，受理侨资企业及其投资者的投诉，维护侨资企业的合法权益，开展内外交流及相关业务服务，工作平稳扎实。
1、根据厦门国际投资贸易洽谈会的要求，组织19家侨资企业和海外在中国的侨商团组参加“厦门投洽会”以及市委统战部举办的“海外华商对接会”，为61名参会侨商申请办理嘉宾证和车辆通行证。响应市委市政府对口帮扶甘肃临夏州的号召，组织侨资企业参加甘肃临夏州投资考察和捐赠助学金活动，组织30多家侨资企业参加了“企业家大讲堂”，聘请了华侨大学法学院副院长陈慰星教授等为企业家做《挑战与协调“一带一路”商事纠纷的多元化解决》和《后疫情时代的外循环与新突破》讲座。
2、积极联系深圳康利集团公司、香港永耀集团公司、新加坡百佳食品工业公司等有意向增资扩大投资的侨资企业进行对接洽谈，协助统战部做好深圳招商推介会工作，组织侨资企业参加市委宣传部召开的“营商环境座谈会”及市工业和信息化局、市财政局主办的“增信基金对接专场”活动。
3、联系了裕景兴业、顶峰地产等厦门侨资企业为中国疫情防控捐赠1000万元人民币和大量医用口罩，以及1117 箱燕麦片等慰问食品。联系侨资企业海外投资商及时采购和捐赠疫情防控紧缺的医疗物资。吁请海外侨商做好疫情防控工作，联络英蓝置业公司等侨资企业为印尼等国家捐赠口罩和防护服等医疗物质。
4、联系和走访50多家侨资企业，为侨资企业提供复工复产一系列优惠政策和信息；协助解决泰普生物公司等侨资企业在复工复产所需的口罩和手套等防护用品；协助市商务局组织召开侨资企业座谈会，联系市外办、市人社局等政府部门为侨资企业境外高管入境和技术人员招聘提供政策指导，为侨资企业复工复产提供及时有效的帮助。
5、受理侨资企业裕景兴业公司、顶峰地产公司和SM商业城公司关于其投资项目“裕景中心”“嘉丽广场二期”和“SM四期”存在问题的反映。沟通三家侨资企业有关人员，分析和解释市政府有关政策和规定，参加相关协调会议，助推项目开工建设。顶峰地产公司的投资项目“嘉丽广场二期”已顺利动工。
第二部分2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、 一般公共预算财政拨款收入 | 159.20 | 一、 一般公共服务支出 | 107.75 |
二、 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、 外交支出 | 0.00 |
三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、 国防支出 | 0.00 |
四、 上级补助收入 | 0.00 | 四、 公共安全支出 | 0.00 |
五、 事业收入 | 0.00 | 五、 教育支出 | 0.00 |
六、 经营收入 | 0.00 | 六、 科学技术支出 | 0.00 |
七、 附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、 其他收入 | 0.21 | 八、 社会保障和就业支出 | 13.43 |
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| 九、 卫生健康支出 | 4.74 |
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| 十、 节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、 城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、 农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、 交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、 商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、 金融支出 | 0.00 |
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| 十七、 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、 住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、 粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、 其他支出 | 0.00 |
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| 二十四、 债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十五、 债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 159.40 | 本年支出合计 | 125.92 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.21 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 33.28 |
总计 | 159.40 | 总计 | 159.40 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 |
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| 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 159. 40 | 159. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.21 |
201 | 一般公共服务支出 | 139.95 | 139.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 139.95 | 139.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||
2010350 | 事业运行 | 109.55 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表 |
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公开03表 | ||
部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 |
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| 单位：万元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 125.92 | 120.75 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 107.75 | 102.58 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 107.75 | 102.58 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2010350 | 事业运行 | 102.58 | 102.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
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| |||||||||
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| 公开04表 |
| ||||||
部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 |
| 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
| |||||||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| ||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 159.20 | 一、 一般公共服务支出 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
二、 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
三、 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 四、 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 五、 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 六、 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
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| 七、 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 八、 社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 九、 卫生健康支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十、 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十一、 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十二、 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十三、 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十四、 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十五、 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十六、 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十七、 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十九、 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十、 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十一、 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十三、 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十四、 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十五、 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
本年收入合计 | 159.20 | 本年支出合计 | 125.92 | 125.92 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
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|
|
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| ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
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|
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| ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
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|
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| ||||
总计 | 159.20 | 总计 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
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部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 |
| |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
合计 | 125.92 | 120.75 | 5.17 |
| |
201 | 一般公共服务支出 | 107.75 | 102.58 | 5.17 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 107.75 | 102.58 | 5.17 |
|
2010350 | 事业运行 | 102.58 | 102.58 | 0.00 |
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| ||||||||||||||
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| 公开06表 |
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部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 |
|
| 单位：万元 |
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人员经费 | 公用经费 |
| |||||||||||||
经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| ||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 107.02 | 302 | 商品和服务支出 | 7.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| ||||||
30101 | 基本工资 | 17.89 | 30201 | 办公费 | 1.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| ||||||
30102 | 津贴补贴 | 22.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| ||||||
30103 | 奖金 | 33.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.49 |
| ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| ||||||
30107 | 绩效工资 | 9.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.49 |
| ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.43 | 30206 | 电费 | 0.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.22 | 30207 | 邮电费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| ||||||
30113 | 住房公积金 | 8.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.73 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.18 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| ||||||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| ||||||
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|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| ||||||
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 110. 83 | 公用经费合计 | 9.92 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 |
部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 |
| 单位：万元 |
项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 1 | 1.96 |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.81 |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.81 |
3. 公务接待费 | 6 | 0.15 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 |
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| 单位：万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
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合计 |
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开09表 |
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部门/单位：厦门市侨资企业联络中心 |
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| 单位：万元 |
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项 目 | 本年支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 |
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注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
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本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
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第三部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入159.40万元，本年支出125.92万元，结余分配0.21万元，年末结转和结余33.28万元。
（一）2020年收入159.40万元，比上年决算数增加15.24万元，增长10.57％，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入159.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.21万元。
（二）2020年支出125.92万元，比上年决算数增加9.93万元，增长8.56％，主要原因是：人员经费增加，相应支出增加，具体情况如下：
1.基本支出120.75万元。其中，人员支出110.83万元，公用支出9.92万元。
2.项目支出5.17万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出125.92万元，比上年决算数增加9.93万元，增长8.56%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010350事业运行102.58万元，较上年决算数增加7.34万元，增长7.71%。主要原因是人员经费增加。
（二） 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.17万元，较上年决算数增加1.49万元，增长40.55%。主要原因是增加政府采购购买服务。
（三）2080502事业单位离退休3.78万元，较上年决算数增加0.67万元，增长21.54%。主要原因是人员基数调整。
（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.43万元，较上年决算数减少1.01万元，减少13.57%。主要原因是养老保险税率降低。
（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.21万元，较上年决算数增长0.046万元，增长1.47%。主要原因是基数调整。
（六）2101102（事业单位医疗）4.74上年决算数增加1.39万元，增长41.46%。主要原因是基数调整。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出120.75万元，其中：
（一）人员经费110.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费9.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出1.96万元，比年初预算的5.50万元下降 64.36 %。主要原因是减少出国及接待团组。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的2.00万元下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国团组。
（二）公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，比年初预算的3.00万元下降39.67%，主要是减少车辆使用。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是:无购车计划。
公务用车运行维护费支出1.81万元，比年初预算的3.00万元下降39.67%，主要是减少车辆使用。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出0.15万元，比年初预算的0.50万元下降70.00%。主要是减少接待团组，累计接待1批次、8人次。
七、预算绩效情况说明（部门公开版本）
本部门为二级预算单位无一级项目，无需公开，2020年，厦门市侨资企业联络中心完成了以下工作：
1、根据厦门国际投资贸易洽谈会的要求，组织19家侨资企业和海外在中国的侨商团组参加“厦门投洽会”以及市委统战部举办的“海外华商对接会”，为61名参会侨商申请办理嘉宾证和车辆通行证。响应市委市政府对口帮扶甘肃临夏州的号召，组织侨资企业参加甘肃临夏州投资考察和捐赠助学金活动，组织30多家侨资企业参加了“企业家大讲堂”，聘请了华侨大学法学院副院长陈慰星教授等为企业家做《挑战与协调“一带一路”商事纠纷的多元化解决》和《后疫情时代的外循环与新突破》讲座。
2、积极联系深圳康利集团公司、香港永耀集团公司、新加坡百佳食品工业公司等有意向增资扩大投资的侨资企业进行对接洽谈，协助统战部做好深圳招商推介会工作，组织侨资企业参加市委宣传部召开的“营商环境座谈会”及市工业和信息化局、市财政局主办的“增信基金对接专场”活动。
3、联系了裕景兴业、顶峰地产等厦门侨资企业为中国疫情防控捐赠1000万元人民币和大量医用口罩，以及1117 箱燕麦片等慰问食品。联系侨资企业海外投资商及时采购和捐赠疫情防控紧缺的医疗物资。吁请海外侨商做好疫情防控工作，联络英蓝置业公司等侨资企业为印尼等国家捐赠口罩和防护服等医疗物质。
4、联系和走访50多家侨资企业，为侨资企业提供复工复产一系列优惠政策和信息；协助解决泰普生物公司等侨资企业在复工复产所需的口罩和手套等防护用品；协助市商务局组织召开侨资企业座谈会，联系市外办、市人社局等政府部门为侨资企业境外高管入境和技术人员招聘提供政策指导，为侨资企业复工复产提供及时有效的帮助。
5、受理侨资企业裕景兴业公司、顶峰地产公司和SM商业城公司关于其投资项目“裕景中心”“嘉丽广场二期”和“SM四期”存在问题的反映，沟通三家侨资企业有关人员，分析和解释市政府有关政策和规定，参加相关协调会议，助推项目开工建设。顶峰地产公司的投资项目“嘉丽广场二期”已顺利动工。
非试点单位：本单位暂不属于2020年度项目自评公开试点单位。
八、 其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件（部门）
该年度本部门为二级预算单位，无一级项目，无需公开空表
第五部分附件（单位）
非试点单位：无
363005_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
