2023年厦门市金门同胞联谊会预算说明

目　　录

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市金门同胞联谊会的主要职责是：

　　（一）团结服务广大在厦金胞，开展形式多样的交流交往活动。

　　（二）大力拓展与海内外金门社团的交流联谊,热情做好海内外金门同胞的接待服务工作。

　　（三）积极推动厦金地区的经贸往来、文化艺术、教育体育等方面的交流合作，深化两岸融合发展。

　　二、单位基本情况

　　厦门市金门同胞联谊会人员编制数4人，在职人数3人。

　　三、单位主要工作任务

2023年，厦门市金门同胞联谊会主要任务是：厦门市金门同胞联谊会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对福建、厦门的重要讲话重要指示批示精神和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在市委的领导下，在市委统战部的直接领导和关心支持下，提升政治站位，切实聚焦中心、服务大局，努力完成各项工作任务。

。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强思想政治引领。

（二）加强自身组织建设。

（三）推动两岸联谊交流。

　　（四）用心服务在厦金胞。

第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市金门同胞联谊会2023年收入预算为597.47万元，比2022年预算数减少14.9万元，下降2.43％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入597.47万元，其中一般公共预算拨款收入597.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市金门同胞联谊会2023年支出预算为597.47万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少14.9万元，下降2.43％，具体情况如下：

　　1.基本支出178.47万元，其中，人员支出164.76万元，公用支出13.72万元；

　　2.项目支出419.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市金门同胞联谊会2023年市对区转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出597.47万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少14.9万元，下降2.43%，主要是由于人员经费预算开支减少，较上一年度预算减少１人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）113.97万元。主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）44.00万元。主要用于主要用于市金联综合经费支出,主要包含七个部分：一是举办两岸各项交流活动；二是做好在厦定居金胞联谊工作组织、开展定居金胞慰问工作、组织定居金胞培训等开支；三是做好相关单位宣传、信息工作费用开支；四是举办两岸金门同乡会理事长联席会相关开支；五是举办“厦金情深·两岸金门籍青少年夏令营”活动开支；六是组织重要工作对象国情考察相关活动开支；七是做好来厦参访交流的海内外金门同乡、重要人士的接待服务工作。

　　3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）375.00万元。主要用于人民团体调研培训工作专项经费、在厦定居金胞扶贫济困专项资金支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.28万元。主要用于单位退休人员支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.72万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.00万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.14万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.36万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，与上年预算持平，主要是由于本单位无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市金门同胞联谊会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.68万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.68万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:2023年无组织出国（境）团组计划。

　　（二）公务接待费

2023年预算安排4.68万元。主要用于来厦参访交流的海内外金门同乡、重要人士等接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 按财政要求接待经费不得高于上一年度预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是: 单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2023年厦门市金门同胞联谊会的机关运行经费财政拨款预算13.71万元，比2022年预算减少16.08万元，下降53.97%。无此项目的也应进行说明。

（二）政府采购情况

　　2023年厦门市金门同胞联谊会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市金门同胞联谊会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市金门同胞联谊会2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。