2022年度中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况 .............................. .4
一、 部门主要职责 .................................4
二、 部门决算单位基本情况 .........................5
三、 部门主要工作总结..............................5
第二部分 2022年度部门决算表......................7
一、 收入支出决算总表 .............................7
二、 收入决算表 ............................ ......8
三、 支出决算表 ...................................9
四、 财政拨款收入支出决算总表 ....................10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........12
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........15
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........15
第三部分 2022年度部门决算情况说明 ...............16
一、 收入支出决算总体情况说明 ....................16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........17
三、 政府性基金支出决算情况说明 ..................20
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....21
七、 预算绩效情况说明.............................22
八、 其他重要事项情况说.................... ......22
第四部分 名词解释 ...............................23
第五部分 附件...................................27
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总）部门的主要职责是：
1、 组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。
2、 负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。
3、 负责协调全市宗教工作。
4、 负责开展以促进祖国统一和我市经济发展为重点的海外统战工作。
5、 负责全国、省、市人大、政协党外人士的政治安排。
6、 负责开展非公有制经济代表人士及海外有关工商社团工作。
7、 负责党外知识分子统战工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。
8、 负责开展新的社会阶层统战工作，联系新阶层代表人士，调查研究新阶层人士工作情况。
9、 指导联系我市工商联（总商会）、侨联、台联、金联、集美校委会、华侨博物院、中华职教社、海外联谊会、欧美同学会、侨企联络中心、鹭风报社、黄埔同学会及其他有关社会团体的工作。
10、 指导协调我市统一战线的宣传工作，开展理论研究。
二、 部门决算单位基本情况
中共厦门市委统战部（汇总）部门包括市委统战部本级及下属5个二级预算单位（厦门市中华职业教育社、厦门市金门同胞联谊会、厦门市欧美同学会、厦门市侨企联络中心、鹭风报社）共有6个行政事业单位。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
市委统战部本级 | 财政拨款 | 32 | 31 |
市中华职业教育社 | 财政拨款 | 5 | 5 |
市金门同胞联谊会 | 财政拨款 | 4 | 4 |
市欧美同学会 | 财政拨款 | 10 | 8 |
厦门市侨企联络中心 | 财政拨款 | 4 | 4 |
鹭风报社 | 财政拨款 | 6 | 4 |
三、 部门主要工作总结
2022年，中共厦门市委统战部（汇总）部门主要任务是：围绕全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，认真学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，在现有的工作平台上改革创新，凝心聚力，进一步开创统一战线工作新局面，为建设美丽中国典范城市、全面推进法治厦门建设提供更加广泛的力量支持。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）进一步加强引导，巩固统一战线团结奋斗的共同思想基础。
（二）进一步发挥优势，提高统一战线服务建设美丽中国典范城市的水平。
（三）进一步完善制度，推动多党合作事业持续发展。
（四）进一步夯实基础，加强党外代表人士队伍建设。
（五）进一步凝聚人心，深化港澳台海外统战工作
（六）进一步协调关系，维护民族宗教和谐稳定。
（七）进一步创新思路，推进无党派代表人士和新社会阶层人士工作。
（八）进一步加强自身建设，为开创统一战线事业新局面提供有力保证。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、 一般公共预算财政拨款收入 | 4,123.61 | 一、 一般公共服务支出 | 3,056.70 |
二、 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、 外交支出 | 0.00 |
三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、 国防支出 | 0.00 |
四、 上级补助收入 | 0.00 | 四、 公共安全支出 | 0.00 |
五、 事业收入 | 0.00 | 五、 教育支出 | 0.00 |
六、 经营收入 | 17.76 | 六、 科学技术支出 | 0.00 |
七、 附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、 其他收入 | 0.34 | 八、 社会保障和就业支出 | 475.75 |
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| 九、 卫生健康支出 | 127.22 |
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| 十、 节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、 城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、 农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、 交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、 商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、 金融支出 | 0.00 |
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| 十七、 援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、 住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、 粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、 其他支出 | 0.00 |
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| 二十四、 债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十五、 债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 4,141.71 | 本年支出合计 | 3,659.67 |
使用非财政拨款结余 | 20.96 | 结余分配 | 14.36 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 488.64 |
总计 | 4,162.67 | 总计 | 4,162.67 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） |
|
| 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 4,141.71 | 4,123.61 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.34 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,532.36 | 3,514.26 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.33 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 279.71 | 279.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 279.71 | 279.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20134 | 统战事务 | 3,227.65 | 3,209.55 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.33 | ||||
2013401 | 行政运行 | 2,081.41 | 2,081.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 716.52 | 716.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 429.72 | 411.68 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.28 | ||||
20135 | 对外联络事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013550 | 事业运行 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 476.28 | 476.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 476.28 | 476.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 287.65 | 287.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.92 | 137.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 133.07 | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.07 | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.59 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表 |
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公开03表 | ||||||||
部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） |
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| 单位：万元 |
| |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 3,659.67 | 2,722.94 | 933.05 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,056.70 | 2,119.98 | 933.04 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.79 | 266.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010350 | 事业运行 | 266.79 | 266.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20134 | 统战事务 | 2,785.77 | 1,853.19 | 928.90 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | |||||||||
2013401 | 行政运行 | 1,853.19 | 1,853.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 527.05 | 0.00 | 527.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 405.53 | 0.00 | 401.85 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | |||||||||
20135 | 对外联络事务 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013550 | 事业运行 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 475.75 | 475.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.75 | 475.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 287.48 | 287.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.92 | 137.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 127.21 | 127.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 127.21 | 127.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.12 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
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| |||||||||
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| 公开04表 |
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部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） |
| 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
| |||||||||
项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| ||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 4,123.61 | 一、 一般公共服务支出 | 3,032.06 | 3,032.06 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
二、 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
三、 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 四、 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 五、 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
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| 六、 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 七、 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
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| 八、 社会保障和就业支出 | 475.75 | 475.75 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 九、 卫生健康支出 | 127.22 | 127.22 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十、 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十一、 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十二、 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十三、 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十四、 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十五、 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十六、 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十七、 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 十九、 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十、 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十一、 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十三、 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十四、 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十五、 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
|
| 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
本年收入合计 | 4,123.61 | 本年支出合计 | 3,635.02 | 3,635.02 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 488.59 | 488.59 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
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| ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
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| ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
总计 | 4,123.61 | 总计 | 4,123.61 | 4,123.61 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
| ||||||||
部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 3,635.02 | 2,722.94 | 912.08 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,032.06 | 2,119.98 | 912.08 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.79 | 266.79 | 0.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 266.79 | 266.79 | 0.00 | |||||
20134 | 统战事务 | 2,761.13 | 1,853.19 | 907.94 | |||||
2013401 | 行政运行 | 1,853.19 | 1,853.19 | 0.00 | |||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 527.05 | 0.00 | 527.05 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 380.89 | 0.00 | 380.89 | |||||
20135 | 对外联络事务 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | |||||
2013550 | 事业运行 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 475.75 | 475.75 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.75 | 475.75 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 287.48 | 287.48 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.92 | 137.92 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 127.21 | 127.21 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 127.21 | 127.21 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.12 | 86.12 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） |
|
| 单位：万元 |
| |||||||||||
人员经费 | 公用经费 |
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经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 1,985.33 | 302 | 商品和服务支出 | 412.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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30101 | 基本工资 | 369.11 | 30201 | 办公费 | 32.81 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 503.75 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 7.67 |
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30103 | 奖金 | 596.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.15 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 7.67 |
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30107 | 绩效工资 | 15.63 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.92 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 30207 | 邮电费 | 17.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.72 | 30209 | 物业管理费 | 6.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 30211 | 差旅费 | 0.85 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| ||||||
30113 | 住房公积金 | 182.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 317.84 | 30215 | 会议费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| ||||||
30301 | 离休费 | 90.91 | 30216 | 培训费 | 0.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 183.50 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 43.57 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.84 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 59.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 226.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| ||||||
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| ||||||
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息
| 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 2, 303.17 | 公用经费合计 | 419.77 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 |
部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） |
| 单位：万元 |
项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 1 | 16.34 |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 2.83 |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.12 |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.12 |
3. 公务接待费 | 6 | 12.40 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） |
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| 单位：万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
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合计 |
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本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开09表 |
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部门/单位：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部（汇总） |
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| 单位：万元 |
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项 目 | 本年支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 |
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本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余20.96万元，本年收入4,141.71万元，本年支出3,659.67万元，结余分配14.36万元，年末结转和结余488.64万元。
（一）2022年收入4,141.71万元，比上年决算数增加273.45万元，增长7.07％，主要原因是：人员增加，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入4,123.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入17.76万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.34万元。
（二）2022年支出3,659.67万元，比上年决算数减少202.29万元，下降5.24％，主要原因是：疫情原因支出减少，具体情况如下：
1. 基本支出2,722.94万元。其中，人员支出2,303.17万元，公用支出419.77万元。
2. 项目支出933.05万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出3.68万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出3,635.02万元，比上年决算数减少222.99万元，下降5.78%，主要原因是：疫情原因支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010350（事业运行）266.79万元，较上年决算数增加15.75万元，增长6.27%。主要原因是下属事业单位人员增加。
（二）2013401（行政运行）1853.19万元，较上年决算数减少252.8万元，下降12%。主要原因是退休及人员减少。
（三）2013402（一般行政管理事务）527.05万元，较上年决算数减少26.59万元，下降4.8%。主要原因是疫情原因支出减少。
（四）2013499（其他统战事务支出）380.89万元，较上年决算数减少7.99万元，下降2.05%。主要原因是两家侨促中心和鹭风报事业单位受疫情影响业务经费减少。
（五）2013550（事业运行）4.14万元，较上年决算数增加4.14万元，增长100%。主要原因是人员变动。
（六）2080501（行政单位离退休）287.48万元，较上年决算数增加54.5万元，增长23.39%。主要原因是统战部退休人员增加2人。
（七）2080502（事业单位离退休）30.35万元，较上年决算数增加15.41万元，增长103.15%。主要原因是侨促中心事业单位退休人员增加。
（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）137.92万元，较上年决算数增加28.48万元，增长26.02%。主要原因是人员增加。
（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）4.75万元，较上年决算数增加15.25万元，增长321.05%。主要原因是人员变动。
（十）2101101（行政单位医疗）86.12万元，较上年决算数增加29.24万元，增长51.41%。主要原因是人员增加。
（十一）2101102（事业单位医疗）6.37万元，较上年决算数减少2.37万元，下降27.11%。主要原因是事业单位人员变动。
（十二）2101103（公务员医疗补助）31.09万元，较上年决算数增加12.31万元，增长65.55%。主要原因是人员增加。
（十三）2101199（其他行政事业单位医疗支出）3.63万元，较上年决算数增加3.63万元，增长100%。主要原因是人员变动。
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,722.94万元，其中：
（一）人员经费2,303.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费419.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出16.34万元，比本年预算的69.19万元下降 76.38 %。主要原因是减少出国团组。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出2.83万元，比本年预算的2.83万元下降0.01%。全年安排本部门组织的出国团组2个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计2人次。主要是减少团组赴港澳参加社团交流。。
（二）公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，比本年预算的3.00万元下降62.67%，主要是减少公务用车的费用支出。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是:无购置公务用车计划。
公务用车运行维护费支出1.12万元，比本年预算的3.00万元下降62.67%，主要是减少公务用车的费用支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出12.40万元，比本年预算的63.36万元下降80.43%。主要是减少接待团组，减少接待经费支出，累计接待100批次、806人次。
七、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为98.76分。《市级部门(单位)整体支出绩效自评表》详见附件部分。
根据决算公开要求，本部门暂不属于 2022 年度项目自评公开试点。该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况:本部门涉及统战业务各项经费，涉及财政拨款资金支出共计1153.2 万元。
八、 其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出314.24万元，比上年决算数增长15.60%，主要是:人员变动。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的57.25%，其中：授予小微企业合同金额4.39万元，占授予中小企业合同金额57.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件（部门）
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2022 年度） | ||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
单位名称：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部 | 自评年度 | 2022 | ||||||||||
年度预算执行情况 |
| 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |||
合计 | 4122.31 | 33.35 | 4155.66 | 3638.59 | 87.56% | 10 | 8.76 | 无 | ||||
其中：人员支出 | 2463.82 | 45.09 | 2508.91 | 2272.68 | 90.58% | - | - | / | ||||
公用支出 | 505.29 | -11.74 | 493.55 | 453.82 | 91.95% | - | - | / | ||||
专项业务费 | 1153.20 | 0.00 | 1153.20 | 912.08 | 79.09% | - | - | / | ||||
发展经费 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | / | ||||
基建项目 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | / | ||||
绩 效 指 标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标类型 | 目标值 | 实际完成值 | 涉及项目和金额 | 年度工作任务调整后预算数 | 年度工作任务实际支出规模 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 |
开展以促进祖国统一和我市经济发展为重点的统战工作 | 重大节日矿物质结对、济困慰问 | 定量 | ≥100人 | 100人 | 1、专项业务费 653.2万元 | 653.20 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 | 无 | |
协助党派基层组织建设 | 定量 | ≥8个 | 8个 | 10 | 10.00 | 无 | ||||||
海外社团联络 | 定量 | ≥100人 | 100人 | 10 | 10.00 | 无 | ||||||
文化交流会议 | 定量 | ≥6场 | 6场 | 10 | 10.00 | 无 | ||||||
社会各界统战人士满意度 | 定量 | ≥90分值 | 90分值 | 10 | 10.00 | 无 | ||||||
开展新的社会阶层、党外知识分子等统战工作，提出政策性建议 | 新阶层人士、党外知识分子等研修班 | 定量 | ≥10个 | 10个 | 1、专项业务费 500万元 | 500.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 | 无 | |
民主党派课题调研 | 定量 | ≥500个 | 500个 | 10 | 10.00 | 无 | ||||||
建言献策 | 定量 | ≥20期 | 20期 | 10 | 10.00 | 无 | ||||||
社会各界统战人士满意度 | 定量 | ≥90分值 | 90分值 | 10 | 10.00 | 无 | ||||||
总分 | 100 | 98.76 |
| |||||||||
部门（单位）意见 | 填报人：张文杰审核人：徐冰琦 | |||||||||||
主管部门负责人：何秀珍 2023年7月19日 | ||||||||||||
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。 | ||||||||||||
二、 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》
无。该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。
