2024年度厦门市金门同胞联谊会单位预算说明

　　第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

　　第二部分 2024年单位预算说明

一、 2024年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、 “三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

第一部分单位概况

一、单位主要职责

　　厦门市金门同胞联谊会的主要职责是：

　　（一）团结服务广大在厦定居金胞，开展形式多样的联谊活动。

　　（二）大力拓展与海内外金门社团的交流交往,热情做好海内外金门同胞的接待服务工作。

　　（三）积极推动厦金地区的经贸往来、文化艺术、教育体育、青少年交流等方面交流合作，深化两岸融合发展。

二、单位基本情况

　　厦门市金门同胞联谊会人员编制数4人，在职人数3人，无内设处室。

三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市金门同胞联谊会主要任务是：厦门市金门同胞联谊会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神特别是致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，按照中央决策部署和省委、市委工作要求，充分发挥金联职能作用，以优异成绩迎接新中国成立75周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　　　（一）着力加强政治引领。

　　（二）着力助推交流融合。

　　（三）着力服务中心大局。

　　（四）着力加强自身建设。

第二部分 2024年单位预算说明

一、 2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市金门同胞联谊会2024年收入预算为636.24万元，比2023年预算数增加38.77万元，增长6.49％，具体情况如下：

1.财政拨款收入636.24万元，其中一般公共预算拨款收入636.24万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市金门同胞联谊会2024年支出预算为636.24万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加38.77万元，增长6.49％，具体情况如下：

1.财政拨款基本支出196.20万元，其中，人员支出182.86万元，公用支出13.34万元；

2.财政拨款项目支出440.04万元；

3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市金门同胞联谊会2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出636.24万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加38.77万元，增长6.49%，主要是由于项目支出经费预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）120.11万元。主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）44.00万元。主要用于综合业务经费支出,包含七个部分：一是对外交流联谊工作，做好两岸各项交流活动，做好来厦参访交流的海内外金门同胞、重要代表人士的接待服务工作；二是对内交流联谊工作，做好金胞联谊、金胞慰问、金胞培训等工作；三是宣传信息工作，做好相关宣传、信息工作；四是开展各项两岸交流活动，包括不限于两岸金门同乡会理事长联席会、“厦金情深”两岸金门籍青少年夏令营、“龙的传人唱响鹭岛”两岸交流音乐会等活动；五是组织重要工作对象开展国情考察等活动;六是开展专项对台工作，赴台参访交流联谊等工作；七是开展纪念厦门市金门同胞联谊会成立三十五周年等活动。

　　（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）396.04万元。主要用于人民团体调研培训工作专项经费、在厦定居金胞扶贫济困专项资金支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）57.5万元。主要用于退休人员支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.74万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.43万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.41万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.01万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，与上年预算持平，主要是由于本单位无政府性基金支出。

四、 “三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市金门同胞联谊会2024年“三公”经费财政拨款预算数为4.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.68万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:2024年无组织出国（境）团组计划。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排4.68万元。主要用于来厦参访交流的海内外金门同乡、重要人士等接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 按财政要求接待经费不得高于上一年度预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是: 单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市金门同胞联谊会的机关运行经费财政拨款预算12.84万元，比2023年预算减少0.88万元，下降6.41%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市金门同胞联谊会政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市金门同胞联谊会共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市金门同胞联谊会2024年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。