2022年厦门市归国华侨联合会部门预算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、依法维护归侨、侨眷的合法权益，积极参政议政；

（二）配合有关部门拓展与海外侨胞及其社团的联系；

承担市委、市政府及上级侨联交办的任务，为国家改革发展、社会稳定和厦门特区建设服务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市归国华侨联合会包括4个机关行政处室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市归国华侨联合会	全额拨款	15	14

三、部门主要工作任务

2022年，厦门市归国华侨联合会主要任务是：继续做好海内外华侨侨胞联络工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)、密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

(二)、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(三)、配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(四)、促进海外侨胞与祖国及厦门进行经济合作和科技交流；配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。

(五)、配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

(六)、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，弘扬“嘉庚精神”，宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。

(七)、加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。

(八)、承担市委、市政府及上级侨联所交办的工作。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市归国华侨联合会2022年收入预算为1053.06万元，比2021年预算数增加59.76万元，增长6.01％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1053.06万元，其中一般公共预算拨款收入1053.06万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）厦门市归国华侨联合会2022年支出预算为1053.06万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加59.76万元，增长6.01％，具体情况如下：

1.基本支出844.36万元，其中，人员支出747.13万元，公用支出97.25万元；

2.项目支出208.7万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）厦门市归国华侨联合会2022年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1053.06万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加59.76万元，增长6.01％，主要是由于人员经费自然增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行支出（港澳台侨事务）664.94万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

（二）一般行政管理事务支出（港澳台侨事务）208.7万元。主要用于开展海内外联络工作及承担市委、市政府及上级部门所交班办的任务，以及海外华侨华人社团厦门联络总部专项经费等支出。

（三）归口管理的行政单位离退休101.59万元。主要用于离退休人员支出。

（四）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出33.22万元，主要用于在职和离休人员养老保险支出。

（五）行政单位医疗保障支出20.9万元，主要用于在职和离休人员统发医疗保险。

（六）公务员医疗补助7.1万元，主要用于在职人员统发医疗补助。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出16.61万元，主要用于职业年金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市归国华侨联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:因疫情原因，财政统一要求零申报。

（二）公务接待费

2022年预算安排18万元。海外侨领厦门行考察重点项目活动支出及海内外联络联谊工作等方面的接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是:财政统一压减。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%。

五、部分项目情况说明

（一）海外华侨和社团联络出访及工作综合经费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于依法维护侨益宣传、出访、公务接待、组织侨界群众性文体活动、九八招商专项经费、弘扬中华文化做好信息传播及日常工作综合经费等。

2.立项依据

根据厦门市归国华侨联合会职能

3.实施主体

本项目由厦门市归国华侨联合会组织实施。

4.实施方案

参照厦门市归国华侨联合会2022年工作计划

5.实施周期

经常性项目

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算124万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

依法维护权益（含侨联维护侨益宣传咨询、七五普法宣传教育，慰问贫困侨、帮扶对口地区、共建社区、挂钩村）、推动侨界群众性体育运动，丰富广大归侨、侨眷的文体活动、日常海外华侨社团、侨联联络经费（公务接待）、弘扬中华文化，做好信息传播（含侨联微信公众号、智库建设、海外华裔青少年夏令营等）及侨联其他工作综合经费（含综治宣传、文明创建、档案整理、保密工作、聘请法律顾问、资产盘点、内控工作、网络网站服务、疫情防控等）124万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）海外华侨华人社团厦门联络总部运行经费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于海外华侨华人社团厦门联络总部日常运行。

2.立项依据

根据厦门市归国华侨联合会职能

3.实施主体

本项目由厦门市归国华侨联合会组织实施。

4.实施方案

参照厦门市归国华侨联合会2022年工作计划

5.实施周期

经常性项目

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算61.7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）海外华侨华人社团厦门联络总部工作人员政府购买服务36万

（2）水电物业及开展日常活动等运行费用25.7万。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算97.23万元，比2021年预算增加6.19万元，增长6.8%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市归国华侨联合会政府采购预算总额13.87万元，其中：政府采购货物预算13.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市归国华侨联合会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市归国华侨联合会2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。