2021年厦门市欧美同学会预算说明
2021年厦门市欧美同学会预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及工作任务
二、部门预算单位基本情况
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目绩效目标表
2021年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及主要工作任务
1、吸引和举荐归国留学人才，做好归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作；
2、关心归国留学人员的工作、学习、生活，反映其愿望诉求，维护其合法权益；
3、加强同海外留学人员和留学人员组织联系，开展形式多样的交往交流活动。
第二部分 2021年部门预算说明
二、部门预算单位基本情况
厦门市欧美同学会属市财政拨款群团单位，人员编制数10人，在职人数2人。
三、预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。
（一）2021年市部门预算总收入为280.29万元，比2020年预算数增加135.23万元。
（二）2021年安排支出一般公共预算280.29万元，比2020年预算数增加135.23万元。
2021年相应安排支出预算280.29万元，其中：人员支出214.79万元，公用支出24.5万元，项目支出41万元。
四、一般公共预算支出情况
2021年度一般公共预算支出280.29万元，比2020年预算数增加135.23万元，增加48.24%，主要原因是由于业务经费增加等。
主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）统战事务233.52万元。主要用于海外留学生各项业务交流交往活动事务支出。
（二）行政事业单位医疗5.77万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算24万元，比2020年预算增加12万元，主要原因是由于欧美同学会新增人员。
（二）政府采购情况
2021年日常公用定额安排的（办公设备购置）政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市欧美同学会2021年设置实行绩效目标管理的项目的一般公共预算拨款280.29万元。
第三部分 名词解释
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2021年部门预算附表
详见附表
