2023年中国共产党厦门市委员会统一战线工作部预算说明（部门）

2023年中国共产党厦门市委员会

统一战线工作部部门预算说明

目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

    （一）中共厦门市委统战部本部

    1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。

    2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

    3、负责协调全市民族宗教工作。

    4、负责开展以促进祖国统一和我市经济发展为重点的海外统战工作。

    5、负责全国、省、市人大和政协党外人士的政治安排。

    6、负责开展非公有制经济代表人士及海外有关工商社团工作。

    7、负责党外知识分子统战工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

    8、负责开展新的社会阶层统战工作，联系新阶层代表人士，调查研究新阶层人士工作情况。

    9、指导联系我市工商联（总商会）、侨联、台联、金联、集美校委会、华侨博物院、中华职教社、海外联谊会、留学生同学会、黄埔军校同学会及其他有关社会团体的工作。

    10、指导协调我市统一战线的宣传工作，开展理论研究。

    （二）厦门中华职业教育社

    1、开展职业教育、民办教育调查研究，为市政府制定有关政策出谋献策；联系我市民办教育与职业教育界人士，宣传国家有关职业教育和民办教育政策、方针；积极发挥我社作为市政府与民办教育和职业教育界人士联系的中介作用，为职业教育和民办教育鼓与呼，协助政府解决民办教育、职业教育发展中存在的问题，致力于推动我市职业教育与民办教育的健康发展。

    2、开展职业教育办学工作，通过办学探索职业教育发展新途径。

    3、开展海内外统战联谊工作，为海峡两岸的交流和早日实现统一服务。

    （三）厦门市金门同胞联谊会

    1、做好金胞团结教育工作，加强对内联谊，努力为金胞乡亲服务。

    2、大力开展对外联谊，加强海内外交流交往工作。

    3、加强会务建设，提高我会全面素质。

    （四）厦门市欧美同学会

    1、吸引和举荐归国留学人才，做好归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作；

    2、关心归国留学人员的工作、学习、生活，反映其愿望诉求，维护其合法权益；

    3、加强同海外留学人员和留学人员组织联系，开展形式多样的交往交流活动。

    （五）厦门市侨资企业联络中心主要职责及任务：

    1、为侨资企业提供经济业务信息和咨询服务。

    2、 受理侨资企业及其投资者的投诉，维护侨资企业及其投资者的合法权益。

    3、 开展内外交流及相关业务服务。

    4、 建立“侨企信息”网站，宣传侨资企业经济建设成就。

    （六）厦门鹭风报社主要职责：

    1.介绍重要侨情、重点海外侨团和侨界人士的活动情况，搭建海内外沟通的桥梁。

    2.配合各级侨联等相关单位开展侨务宣传工作。

    3.深入基层，走近归侨侨眷、留学生、侨商等，了解读者心声，倾听办报意见。

    4.严格遵守新闻出版规定，每周出版一期报纸，每期8版—16版。

    5.拓宽海外发行渠道，在2021年的基础上增加海外分印点。

    6.积极应对新时代的要求，做好鹭风报社网站以及电子读报系统的维护推广工作。

    7.做好国内发行工作，改进发行方式，提高发行质量。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入中国共产党厦门市委员会统一战线工作部部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国共产党厦门市委员会统一战线工作部

全额

32

31

厦门市中华职业教育社

全额

5

5

厦门市金门同胞联谊会

全额

4

3

厦门市欧美同学会

全额

10

9

厦门市侨资企业联络中心

全额

4

4

厦门鹭风报社

全额

6

5

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，中国共产党厦门市委员会统一战线工作部主要任务是：组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展非公人士及海外工商社团工作。

（二）党外知识分子统战工作。

（三）开展新阶层人士工作。

（四）联系我市各有关社会团体工作。

第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市委员会统一战线工作部2023年收入预算为4,450.39万元，比2022年预算数增加230.02万元，增长5.45％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4,426.49万元，其中一般公共预算拨款收入4,426.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入5.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.29万元；

　　8.上年结转结余18.61万元。

　　（二）中国共产党厦门市委员会统一战线工作部2023年支出预算为4,447.42万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加230.02万元，增长5.45％，具体情况如下：

　　1.基本支出3,260.49万元，其中，人员支出2,767.27万元，公用支出493.23万元；

　　2.项目支出1,166.00万元；

　　3.非财政拨款支出20.93万元。

　　（三）中国共产党厦门市委员会统一战线工作部2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出4,426.49万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加230.02万元，增长5.45%，主要是由于人员及离退休人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）305.17万元。主要用于政府办公及机关机构支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）25.00万元。主要用于政府办公及机关机构支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）1,997.38万元。主要用于政府办公及机关机构支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）716.32万元。主要用于统战事务支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）424.68万元。主要用于统战事务支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）553.88万元。主要用于医疗保障支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）45.17万元。主要用于离退休人员支出。

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.99万元。主要用于医疗保障支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.14万元。主要用于医疗保障支出。

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.97万元。主要用于医疗保障支出。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.53万元。主要用于医疗保障支出。

　　（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.45万元。主要用于医疗保障支出。

　　（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.83万元。主要用于医疗保障支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数持平，主要是由于本部门无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为69.58万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费66.88万元，公务用车购置及运行费2.70万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于海外统战事务支出。与上年预算相比持平，主要原因是:无出国团组。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排66.88万元。主要用于港澳及海外人士；国内外民主党派、无党派、新阶层和非公人士等方面的接待活动。与上年预算相比下降0.12%，主要原因是:减少接待团组。　　

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排2.70万元，其中：公务用车运行费2.70万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:无增加公务用车。

　　五、部分项目情况说明

（一）民主党派工作经费况

1.项目概述

本项目为市财政每年预算安排用于开展民主党派工作经费；各重大节日及每年各党外人士生日慰问经费。

2.立项依据

根据《中共厦门市委会议纪要》（〔2007〕29-3号）立项。

3.实施主体

本项目由党派处组织实施。

4.实施方案

主要包括开展民主党派工作经费；各重大节日及每年各党外人士生日慰问经费。

5.实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算35万元，同时拟动用单位自有资金0万元，全部用于本项目。

7.绩效目标和指标

详见附表十。

（二）无党派、新阶层工作经费

1.项目概述

本项目为市财政每年预算安排用于我市无党派人士、新阶层人士的培训、联系经费；开展我市非公人士工作经费。

2.立项依据

根据《中共厦门市委会议纪要》（〔2007〕19-7号）立项。

3.实施主体

本项目由新阶处组织实施。

4.实施方案

主要包括我市无党派人士、新阶层人士的培训、联系经费；开展我市非公人士工作经费。

5.实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算41万元，同时拟动用单位自有资金0万元，全部用于本项目。

7.绩效目标和指标

    详见附表十。

（三）统战工作专项经费

1.项目概述

本项目为市财政每年预算安排主要用于开展港澳工作、民族宗教工作、海外统战工作以及落实统战政策等方面的专项工作经费，统战工作有关重要活动；用于开展统战干部培训；其他开展统战工作所需经费。

2.立项依据

根据《厦门市人民政府专题会议纪要》（〔2011〕310号）立项。

3.实施主体

本项目由联络处组织实施。

4.实施方案

主要包括主要用于开展港澳工作、民族宗教工作、海外统战工作以及落实统战政策等方面的专项工作经费，统战工作有关重要活动；用于开展统战干部培训；其他开展统战工作所需经费。

5.实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算95万元，同时拟动用单位自有资金0万元，全部用于本项目。

7.绩效目标和指标

详见附表十。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年中国共产党厦门市委员会统一战线工作部的机关运行经费财政拨款预算493.23万元，比2022年预算减少12.06万元，下降2.39%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额12.53万元，其中：政府采购货物预算12.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党厦门市委员会统一战线工作部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产党厦门市委员会统一战线工作部2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表