2023年厦门市欧美同学会预算说明

目　　录

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市欧美同学会的主要职责是：

（一）、吸引和举荐归国留学人才，做好归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作；

（二）、关心归国留学人员的工作、学习、生活，反映其愿望诉求，维护其合法权益；

（三）、加强同海外留学人员和留学人员组织联系，开展形式多样的交往交流活动。

　　二、单位基本情况

　　厦门市欧美同学会包括1个处室/科室，人员编制数10人，在职人数9人。

　　三、单位主要工作任务

2023年，厦门市欧美同学会主要任务是：组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展留学人员统战工作。

（二）联系我市留学人员工作。

第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市欧美同学会2023年收入预算为393.02万元，比2022年预算数增加38.69万元，增长10.92％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入393.02万元，其中一般公共预算拨款收入393.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市欧美同学会2023年支出预算为393.02万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加38.69万元，增长10.92％，具体情况如下：

　　1.基本支出352.02万元，其中，人员支出313.06万元，公用支出38.96万元；

　　2.项目支出41.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市欧美同学会2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出393.02万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加38.69万元，增长10.92%，主要是由于人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）302.72万元。主要用于政府办公及机关机构支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）41.00万元。主要用于政府办公及机关机构支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.29万元。主要用于医疗保障支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.57万元。主要用于医疗保障支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.57万元。主要用于医疗保障支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.87万元。主要用于医疗保障支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数持平，主要是由于本部门无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市欧美同学会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于海外统战事务支出。。与上年预算相比下降100%，主要原因是:无出国团组。

　　因公出国（境）经费为零，主要原因是无新增出国团组。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排3.6万元。主要用于港澳及海外人士；国内外民主党派、无党派、新阶层和非公人士等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:无增加接待团组。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，与上年预算相比持平，主要原因是: 无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市欧美同学会的机关运行经费财政拨款预算38.96万元，比2022年预算增加3.62万元，增长9.29%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市欧美同学会政府采购预算总额2.12万元，其中：政府采购货物预算2.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市欧美同学会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市欧美同学会2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。