2024年度厦门市台湾同胞联谊会部门决算

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）部门的主要职责是：（一）广泛联络国内外台湾同胞及民众团体,增进乡亲情谊,对前来大陆祭祖、探亲、访友、旅游、就学、定居的台胞，配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。

（二）积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞，增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市台湾同胞联谊会（汇总）部门，包括2个机关行政处室，无下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2024年，厦门市台湾同胞联谊会（汇总）部门主要任务是：2024年，厦门市台联进一步做好对台交流交往工作，以党的政治建设为统领，提升台联服务力和影响力，努力构建两岸同胞融合最温馨家园，积极探索海峡两岸融合发展新路，加快建设台胞台企登陆的第一家园，为建设美丽厦门和促进两融合发展提供更有力的支持。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    （一）举办海峡两岸青年网红主播大赛学员进阶班，开展直播技能培训，提升两岸青年就业创业能力，推动更多两岸青年融入到大陆直播电商产业就业创业。

    （二）举办“相聚厦门·医路同行”两岸医界交流分享会，引导台籍医师深入了解福建建设两岸融合发展示范区政策优势和厦门对台区位优势，推动两岸医学交流合作。

    （三）举办海峡两岸青少年新媒体中医药论坛，以两岸中医药文化为主题，推动两岸中医药界的青年与资深专家学者面对面，追寻中医药文化根脉、共话传承发展。

    （四）参与举办第十二届“同名村·心连心”联谊活动，以“寻根、谒祖、恳亲、续缘”为主题，开展两岸宗祠渊源展示、挖掘两岸同名同宗村宗祠渊源故事、寻亲恳亲经历分享等活动。

    （五）开通台胞服务“法律直通车”。建立定期联络机制、定期会议制度、信息共享机制，开展台胞提供法律咨询与援助、专项法律服务、法律培训与交流、法律政策研究等帮助和服务。融合律师事务所“专业+社会”力量，搭建法律服务平台，为台青台企提供点对点“一站式”服务。

    （六）成功举办“相聚厦门”两岸青少年交流周， 活动覆盖两岸儿童、青少年、青年教师、大学生、台湾少数民族等，活动注重体验式、沉浸式交流，采用“一主题、多内容、嵌入式，大交流”的模式，策划了台湾青年教师闽南文化研学营、两岸大学生创业研习营、两岸和平小天使交流活动、两岸青少年龙狮交流赛等六大板块，为推动厦台融合发展注入青春力量。

    （七）举办相聚厦门·“福”见两岸——两岸民间艺术交流活动。

    （八）举办海峡两岸第四届青年企业家篮球邀请赛。

    （九）举办台胞融入“一带一路”冰城行活动。

    （十）深化台胞（台商）子女就学服务。

    （十一）持续开展定居台胞帮扶工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、收入决算表 

收入决算表

三、支出决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1242.33万元，支出总计1242.33万元，与上年决算数相比增加109.79万元，增长9.69% 。主要是本年度人员增加及老台胞补贴及扶困资金每年递增经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1242.33万元，与上年决算数相比增加109.82万元，增长9.70%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1209.49万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入32.84万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1179.34万元，与上年决算数相比增加97.13万元，增长8.98% 。具体情况如下：

1.基本支出563.65万元。其中，人员支出510.24万元，公用支出53.41万元。

2.项目支出615.69万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1209.49万元，支出总计1209.49万元，与上年决算数相比增加76.98万元，增长6.80%。主要是:人员经费支出增加及项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出1146.50万元，与上年决算数相比增加64.29万元，增长5.94%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012501|行政运行本年支出393.68万元，较上年决算数增加32.62万元，增长9.03%，主要原因是：人员增加，行政运行经费相应增加。

(二)2012599|其他港澳台事务支出本年支出582.85万元，较上年决算数增加19.77万元，增长3.51%，主要原因是：本年继续优化办理相聚厦门两岸文化交流活动，项目经费足额使用。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出93.88万元，较上年决算数增加7.91万元，增长9.20%，主要原因是：离退休人员经费的住房补贴项目改革补发。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出36.21万元，较上年决算数增加2.29万元，增长6.75%，主要原因是：本年度新招录人员，经费相应增加。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出17.11万元，较上年决算数增加0.62万元，增长3.76%，主要原因是：本年度新招录人员，经费相应增加。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出15.31万元，较上年决算数增加0.79万元，增长5.44%，主要原因是：本年度新招录人员，经费相应增加。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出7.46万元，较上年决算数增加0.29万元，增长4.04%，主要原因是：本年度新招录人员，经费相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.65万元，其中：

（一）人员经费510.24万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.41万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.51万元，完成全年预算的97.50%；与上年决算数相比增加0.33万元，增长10.38%。主要原因是上年度使用经费压缩过紧，本年度在接待经费标准内足额使用接待经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有安排出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本年度没有安排公务用车的购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年持平。主要是公务用车上缴于机关事务局统一管理。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出3.51万元，完成全年预算的97.50%；与上年相比增加0.33万元，增长10.38%。主要是主要是上年度使用经费压缩过紧，本年度在接待经费标准内足额使用接待经费。累计接待10批次、187人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为98.11分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件附件一。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2024年度机关运行经费支出53.41万元，与上年决算数相比2.55万元，5%，主要原因是:正常年度浮动变化。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件