2021年厦门市金门同胞联谊会预算说明

目　　录

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分单位概况

一、单位主要职责

厦门市金门同胞联谊会的主要职责是：

在市委、市政府的领导下，在市委统战部的直接领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，本着“服务乡亲、联络情谊、促进交流、共谋发展”的宗旨，以“诚挚、奉献、开拓、扎实”的工作精神，充分发挥“以金联台、以金促台”的独特优势，以立足团结服务广大在厦金胞为根本定位，大力拓展与海内外金门社团和乡亲贤达的交流联谊，热情做好金门原乡、台湾及海外各地金门社团及乡亲的接待服务，积极推动厦金两地、海峡两岸以及厦门与东南亚各地区的经贸往来、文化艺术、教育体育等方面的交流合作，为到大陆及厦门探亲旅游、参观考察、就学置业、经贸投资的金门乡亲提供服务与协助，从大局处着眼，从细节处抓落实，真正做好聚民心、暖人心、筑同心的金胞统战工作。

二、单位基本情况

厦门市金门同胞联谊会人员编制数4人，在职人数4人。

三、单位主要工作任务

2021年，厦门市金门同胞联谊会主要任务是：在市委及市委统战部领导下，在省金联指导下，把学习和贯彻党的十九大精神、十九届五中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，全面、系统地领会党的路线、方针、政策，认真贯彻党的统一战线和对台工作方针政策，围绕党和政府的中心工作，以做好境外海外金门同胞工作为主线，以促进祖国统一和建设厦门海峡西岸重要中心为重点，发扬创新、开拓、务实的精神，积极开展对内、对外联谊工作，做好以金联台，以金促台的工作团结动员海内外金门同胞，为推进厦门发展、构建和谐社会、促进祖国统一大业做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化思想政治引领

（二）加强自身组织建设

（三）热心服务在厦金胞

（四）推动两岸团结联谊

第二部分 2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市金门同胞联谊会2021年收入预算为592.58万元，包括基本支出197.58万元、项目支出395万。

具体情况如下：

　　1.财政拨款收入592.58万元，其中一般公共预算拨款收入592.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市金门同胞联谊会2021年支出预算为592.58万元（不含市对区转移支付项目）,具体情况如下：

　　1.基本支出197.58万元；

　　2.项目支出395.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市金门同胞联谊会2021年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出592.58万元（不含市对区转移支付项目）。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）197.58万元。主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）44.00万元。主要用于市金联综合经费支出,主要包含六个部分：一是举办两岸各项交流活动，做好来厦参访交流的海内外金门同乡、重要人士的接待服务工作；二是做好在厦定居金胞联谊工作组织、开展定居金胞慰问工作、组织定居金胞培训等开支；三是做好相关单位宣传、信息工作费用开支；四是举办两岸金门同乡会理事长联席会相关开支；五是举办“厦金情深·两岸金门籍青少年夏令营”活动开支；六是组织重要工作对象国情考察相关活动开支。

　　3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）351.00万元。主要用于人民团体调研培训工作专项经费、在厦定居金胞扶贫济困专项资金支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.59万元。主要用于单位退休人员支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.82万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.54万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.68万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算持平，主要是由于本单位无政府性基金支出。

　　四、三公经费财政拨款预算情况

　　厦门市金门同胞联谊会2021年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:2021年未组织出国（境）团组。

（二）公务接待费

2021年预算安排6万元。主要用于来厦参访交流的海内外金门同乡、重要人士等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是: 单位无公务车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2021年厦门市金门同胞联谊会的机关运行经费财政拨款预算27.26万元。

（二）政府采购情况

　　2021年厦门市金门同胞联谊会政府采购预算总额0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市金门同胞联谊会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

厦门市金门同胞联谊会2021年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。