2025年度厦门市金门同胞联谊会单位预算说明

目　　录

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市金门同胞联谊会的主要职责是：

（一）团结服务广大在厦金胞，宣传党和政府的路线、方针和政策。

（二）大力拓展与海内外金门社团和乡亲贤达的交流联谊,热情做好海内外金门同胞来厦交流参访的接待服务。

（三）积极推动厦金两地的经贸往来、文化艺术、青少年等方面的交流合作，深化两岸融合发展。

　　二、单位基本情况

　　厦门市金门同胞联谊会无内设处室/科室，人员编制数4人，上年末在职人数3人。

　　三、单位主要工作任务

2025年，厦门市金门同胞联谊会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神以及习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，牢记嘱托、感恩奋进，按照中央决策部署和省委、市委工作要求，继续发挥金联职能作用，为厦门全面深化改革和经济社会发展贡献更多智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强政治引领。

（二）持续助力交流融合。

（三）持续加强自身建设。

第二部分 2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市金门同胞联谊会2025年收入预算为663.18万元，比2024年预算数增加26.94万元，增长4.23％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入663.18万元，其中一般公共预算拨款收入663.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市金门同胞联谊会2025年支出预算为663.18万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加26.94万元，增长4.23％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出215.14万元，其中，人员支出198.87万元，公用支出16.28万元；

　　2.财政拨款项目支出448.04万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市金门同胞联谊会2025年市对区转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出663.18万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加26.94万元，增长4.23%，主要是由于其他统战事务项目经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）160.39万元。主要用于在职人员经费支出及日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）46.00万元。主要用于综合经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）402.04万元。主要用于人民团体调研培训工作专项经费、厦门市定居金胞扶贫济困专项资金支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.75万元。主要用于单位退休人员的经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.01万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.26万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.97万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.77万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，与上年预算持平，主要是由于本单位无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市金门同胞联谊会单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.68万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.68万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是: 与上年预算持平，主要原因是:未安排出国（境）任务。

（二）公务接待费

2025年预算安排4.68万元。主要用于来厦参访交流的海内外金门同乡社团、重要代表人士等接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 按财政要求接待经费不得高于上一年度预算。

（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本单位无公务车辆，无购置公务车计划。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市金门同胞联谊会的机关运行经费财政拨款预算16.28万元，比2024年预算增加2.94万元，增长22.04%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市金门同胞联谊会政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市金门同胞联谊会所属各预算单位共有0辆车，单位价值100万元以上设备0（套）。

（四）绩效目标设置情况

　　厦门市金门同胞联谊会2025年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款448.04万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。